Анализ выполнения плана прибыли от перевозок

Изменение прибыли от грузовых перевозок:

(6.6)

(16572.23-15302.5)*2541.73=3227.54 млн.р.

(6.7)

16572.32*(2588.18-2541.73)=769.78 млн.р.

Баланс отклонений:

(6.8)

Таблица 6.3. Выполнение анализа по доходным ставкам, себестоимости и удельной прибыли по видам перевозок

Показатель

План

Отчет

Изменеие +, -

Тарифные т км, млн.

15303

16572

1 270

Пассажиро-километры, млн.

710,24

684,41

-26

Доходная ставка 10 т км, к.

3799,999

3700,001

-100,00

Доходная ставка 10 пасс.- км, к.

7020,021

7733,391

713,37

Себестоимость 10 т км, к.

1258,27

1111,82

-146,45

Себестоимость 10 пасс.- км, к.

6267,22

6102,48

-164,74

Удельная прибыль 10 т км, к.

2541,73

2588,18

46,45

Удельная прибыль 10 пасс.- км, к.

752,80

1630,91

878,11

Изменение прибыли от пассажирских перевозок:

(6.9)

(684.41-710.24)*752.8=-19.445 млн.р.

(6.10)

684.41*(1630.91-752.8)=600.985

Баланс отклонений:

(6.11)

1116.21-534.67=-19.445+600.985=581.54

Общий баланс отклонений:

(6.12)

44017.36-39429.5=581.54+3997.32=4587.86

Таблица 6.4. - Результаты расчета влияния факторов на изменение доходов, расходов и прибыли от перевозок грузов и пассажиров, млн. р.

Показатель

План

Отчет

Отклонение

Общее

В том числе за счет

объема перевозок

средних ставок

1. Доходы от грузовых перевозок

58149,5

61317,6

3168,1

4825,315

-1657,205

2. Расходы по грузовым перевозкам

19254,7

18425,5

-829,2

1597,775

-2426,985

3. Доходы от пассажирских перевозок

4985,9

5292,8

306,9

-181,327

488,237

4. Расходы по пассажирским перевозкам

4451,23

4176,6

-274,6

-161,882

-112,748

5. Прибыль от грузовых перевозок (стр. 1 - стр. 2)

38894,8

42892,2

3997,3

3227,540

769,780

6. Прибыль от пассажирских перевозок (стр. 3 - стр. 4)

534,7

1116,2

581,5

-19,445

600,985

7. Прибыль по перевозкам (стр. 5 + стр. 6)

39429,5

44008,4

4578,9

3208,095

1370,765

Перейти на страницу: 1 2 3

Другие материалы

Эффективность производства и технический прогресс
Факторами размещения производительных сил принято считать совокупность пространственных неравнозначных условий и ресурсов, их свойств (оцениваемых отраслевыми технико-экономическими показателями), правильное использование которых обеспечивает на ...

Актуальность концепции устойчивого развития для Российской экономики
Актуальность проблемы устойчивого развития экономики заключается в том, что в условии ограниченности ресурсов невозможно удовлетворить все возрастающие потребности человечества, что в дальнейшем может привести к неустойчивому состоянию не только ...

Статистика