Планирование внедрения инноваций в филиале "Восточные межсистемные электрические сети"

Уменьшение расходов на бензин за год определяется по формуле:

Зб = (Rисх - Rопт) * 2 * 12 * Руд * Цб (3.5)

где Rисх и Rопт - расстояние исходное и оптимальное соответственно;

Руд - удельный расход бензина, л / 100 км;

Цб - стоимость 1 литра бензина, тенге.

Зб = (747-385)/100*2*12*20,5*40 = 71,242 (тыс. тенге).

Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета

На предприятии в настоящее время осуществляется снятие показателей со счетчиков на каждой из пяти подстанций (ПС). Для этого специально оборудованный автомобиль осуществляет объезд всех ПС (700 км в месяц). Удельный расход бензина автомобилем - 10 л/100 км. Заработная плата водителя и инженера соответственно 15 и 20 тыс. тенге.

Предлагается внедрить на всех пяти ПС автоматизированные системы коммерческого учета (АСКУ). Стоимость 1 АСКУ составляет 500 долларов (или 500*147=73500 тенге). Затраты на эксплуатацию 1 АКСУ - 4 тыс. тенге в год. Годовая норма амортизации - 30%.

Капиталовложения на приобретение АСКУ составят:

КВ = С*N (3.6)

где С - стоимость 1 АКСУ, тенге;- требуемое число АСКУ, шт. (равно количеству подстанций);

КВ = 73,5*5=367,5 (тыс. тенге)

Экономия затрат на бензин составит:

Зб = 700/100*40*10*12=33600 (тенге)=33,6 (тыс. тенге)

Экономия по заработной плате составит:

Эзп = (15+20)*12=420 (тыс. тенге).

Дополнительные эксплуатационные расходы по содержанию АСКУ:

Зэксп = N*4 (3.7)

Зэксп = 4*5=20 (тыс. тенге).

Дополнительные затраты на амортизацию АКСУ составят:

А = N*С*0,3=5*71*0,3=106,5 (тыс. тенге).

Внедрение АСКУ не требует прикрепления к ним персонала, т.к. автоматизировано перерабатывает и пересылает информацию. А это значит, что не требуется дополнительных расходов на доплату персоналу ПС.

Совокупные расходы по приобретению АКСУсоставят 494000 тенге., экономия - 453600. Затраты окупятся за 1 год и 1 месяц.

Приобретение передвижной электрохимической лаборатории на базе автомобиля ''Газель''

В настоящее время данный вид работ осуществляет подрядная организация. ВМЭС по договору на 2009 г. оплатит ее услуги в размере 1200 тыс. тенге.

Известно, что стоимость такой лаборатории - 7000$ (или 7*147=1029 тыс. тенге). Планируемый пробег в месяц составит 1000 км или 12 тыс. км в год. Расход бензина автомобилем - 15 л на 100 км. На осуществление данной работы ежемесячно будут командироваться водитель (1 человек) и эксплуатационный персонал (3 человека). Норма амортизации - 15%. Годовые расходы по содержанию лаборатории - 45000 тенге.

Дополнительные капитальные вложения составят 994 тыс. тенге.

Дополнительные затраты на командировочные расходы составят:

КР =725*К*Д*12*1,5 (3.8)

где 1,5 - коэффициент, учитывающий проживание в гостинице;

К - количество человек (водитель и инженер);

Д - число дней в месяц, необходимых на выполнение данной работы

КР = 725*4*3*12*1,5= 156,6 (тыс. тенге).

Дополнительные затраты на бензин составят:

Зб = 1000/100*15*40*12=72 (тыс. тенге).

Дополнительные амортизационные отчисления составят:

А = С*n (3.9)

где n - годовая норма амортизации;

С - стоимость лаборатории, тенге.

А = 994*0,15=149,1 тыс. тенге.

Дополнительные эксплуатационные затраты составят 45 тыс. тенге.

Совокупные расходы составят 1451,7 тыс. тенге. Экономия по расходам за оказание услуг подрядными организациями составит 750 тыс. тенге. Срок окупаемости проекта - 2 года.

Выбор данного набора мероприятий объясняется тем, что они отвечают как цели ВМЭС - дополнительное получение чистого дохода в размере не менее 800 тыс. тенге, так и ограничениям по ресурсам - максимальная сумма капитальных вложений не должна превышать 2 млн. тенге при среднем сроке окупаемости - не более 2 лет. В нашем случае имеем следующие показатели:

. Годовая экономия - 1274,8 тыс. тенге.

. Корпоративный налог на сумму годовой экономии - 382,4 тыс. тенге.

. Чистый доход - 892,4 тыс. тенге.

. Капитальные вложения - 1945,7 тыс. тенге.

. Срок окупаемости - 1,5 года.

В данном случае определение мероприятий, подлежащих включению в план инновационной деятельности, осуществлялось путем перебора вручную различных альтернативных вариантов. В дальнейшем предлагается компьютеризировать плановую деятельность тем более, что на предприятии имеется достаточное количество компьютеров, объединенных в локальную сеть.

Другие материалы

Статистический анализ динамики акций на примере акций ОАО ГМК Норильский никель
С незапамятных времен человечество осуществляло учет многих сопутствующих его жизнедеятельности явлений и предметов и связанные с ним вычисления. Люди получали разносторонние, хотя и различающиеся полнотой на различных этапах общественного разв ...

Анализ динамики и оценка социально-экономического положения Приднестровской Молдавской Республики в 2012 году
Итоги развития экономики Республики в январе-июне 2012 года формировались в условиях реализации комплекса мер в сфере таможенного и налогового законодательства, в области внешнеэкономической деятельности, а также на фоне создания благоприятных у ...